Ситуация.
Мы являемся поставщиком товаров в крупный холдинг (сеть магазинов).
Каждый магазин - заведен в УТ как отдельный контрагент, юрлицо одно.
В бухне - много контрагентов.
Оплата приходит от одного контрагента с этим юрлицом.
После выгрузки в бухню взаиморасчеты некорректны.
Вопрос.
Как быть в бухне? Платит один контр за все 60-80 магазинов. Вручную разбрасывать? А они не уточняют, что куда ушло...